67
Miles de euros
2013
2012
Resultado contabledespués de impuestos
46.054
31.887
Impuesto sobre Sociedades
1.753
(19.983)
Diferencias permanentes –
7.312
(13.179)
Diferencias temporarias –
(18.751)
8.083
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
(5.172)
(15)
Base imponible fiscal
31.196
6.793
Tipo impositivo
30,00%
30,00%
CuotaPrevia
9.359
2.038
Deducciones tomadas en el ejercicio 2013
(3.002)
(640)
Pagos a cuenta del ejercicio 2013
(7.004)
(1.964)
Cuota apagar (cobrar)
(647)
(566)
Las diferencias temporarias se componen de altas por 24.038 miles de euros y retiros por
42.789miles de euros (ver nota 22- e).
Las altas se desglosan en 23.247 miles de euros de activos por impuesto diferido y 791 miles
de euros de pasivos por impuesto diferido, mientras que las bajas se componen de 41.550
miles de euros de activos por impuesto diferido y 1.239 de pasivos de impuestos diferidos.
d)DesgloseAdministraciones Públicas
Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas, a 31 de diciembre de 2013 y
de 2012, son los siguientes:
Miles de euros
2013
2012
ACTIVOSNOCORRIENTES
Impuesto diferido del activo (Nota 22-e)
20.456
26.043
H.P. Deudora por pérdidas a compensar (Nota 22-g)
221.363
221.793
Derechos por deducciones y bonificaciones
85.364
74.703
327.183
322.539
ACTIVOSCORRIENTES
Hacienda Pública deudora por IS
911
1.188
Hacienda Pública deudora por IS 2013 (Nota 22-c)
647
566
Hacienda Pública, otros saldos deudores
26
4
Hacienda Pública, deudor por IVA
2.906
7.107
4.490
8.865
Total Administraciones Públicas, saldos deudores
331.673
331.404
OTROSPASIVOS NOCORRIENTES
Pasivos por Impuesto Diferido (Nota 22-e)
31.345
31.488
PASIVOSCORRIENTES
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
4.044
4.236
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
1.881
1.681
Hacienda Pública, acreedora por IVA
9.815
7.681
15.740
13.598
Total Administraciones Públicas, saldos acreedores
47.085
45.086
En función de la estimación temporal de beneficios futuros realizada por los Administradores
de la Sociedad Dominante para la compensación y utilización de estos impuestos, únicamente
se entienden recuperables en la declaración del próximo ejercicio 7.332miles de euros, de los
cuales 2.248 miles de euros corresponden a impuesto diferido, 2.179 miles de euros son
