Memoria 2017 Atresmedia individual

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. y Sociedades Dependientes CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2017 62 Las diferencias entre la estimación realizada al cierre y la declaración del Impuesto efectivamente realizada origina diferencias por importe de 1.268 miles de euros. En el epígrafe “Gasto por impuesto diferido” se refleja el efecto fiscal del activo y pasivo por impuesto diferido NIIF (ver Nota 22.e). c) Conciliación resultado contable y base imponible fiscal La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, para los ejercicios 2017 y 2016, es la siguiente: Miles de euros 2017 2016 Resultado contable después de impuestos 142.108 129.113 Impuesto sobre Sociedades 34.465 45.605 Diferencias permanentes (18.121) (12.537) Diferencias temporarias 5.164 15.965 Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (31.475) (32.831) Base imponible fiscal 132.141 145.315 Tipo impositivo 25,00% 25,00% Cuota Previa 33.035 36.329 Deducciones tomadas en el ejercicio (10.059) (10.463) Pagos a cuenta del ejercicio (30.264) (25.028) Cuota a pagar (cobrar) (7.288) 838 Las diferencias temporarias se componen de altas por 27.777 miles de euros y retiros por 22.613 miles de euros (ver Nota 22.e). Las altas se desglosan en 20.920 miles de euros de activos por impuesto diferido y 6.857 miles de euros de pasivos por impuesto diferido, mientras que las bajas se componen de 15.210 miles de euros de activos por impuesto diferido, 2.597 miles de euros de imputación de bases imponibles negativas de las AIE en las que participa y 4.806 miles de euros de pasivos de impuestos diferidos.